1月份发现12月份计提年终奖的时候忘了3月份已经计提过一部分了，12月份仍然按照实际发生数做账了，应该怎么调整_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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1月份发现12月份计提年终奖的时候忘了3月份已经计提过一部分了，12月份仍然按照实际发生数做账了，应该怎么调整

84784965| 提问时间：01/28 08:24

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明&老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

同学你好，更正12月报表，把多计提的部分红冲掉。

01/28 08:25

84784965

01/28 08:47

12月份的账已经上报了，税啥的都交完了

明&老师

01/28 08:49

那就在汇算清缴在调整这部分吧。

84784965

01/28 08:50

好的，谢谢了老师

明&老师

01/28 08:52

不用客气，祝你周末愉快。

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