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员工给公司垫钱买东西，然后回来公司报销垫付，怎么做分录
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同学，你好
借：费用、成本
贷：银行存款
01/28 16:07
84784998 
01/28 16:18
老师，不用通过其他应付款过渡吗
84784998
01/28 16:19
为啥代账公司拿回来的账都是通过挂法人其他应付款过度啊
小菲老师 
01/28 16:20
同学，你好
可以不通过其他应付款
没有发票，用其他应付款
84784998
01/29 11:03
12月份几开开出的金额为20164专票 已经都缴税了，1月份对方要求重开，金额减少了1280元，要怎么做分录了
84784998
01/29 11:03
现在的金额为18914
小菲老师
01/29 11:03
同学，你好
先开具红字发票，分录是把之前蓝字发票的分录做一摸一样的，金额负数
84784998
01/29 11:06
我们之前是在放代账公司做账的，现在出来了，我的启初数据应收账款录入的是18917
小菲老师
01/29 11:06
同学，你好
应收账款录入之前开票的金额
84784998
01/29 11:58
凭证已经都录入了，我现在还可以直接改期初数据吗
84784998
01/29 11:58
会不会改了不平了
小菲老师
01/29 12:00
同学，你好
那改不了期初了
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