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已经结转

1.借：以前年度损益调整 63376.23 贷：应交税费--应交所得税 63376.23 2.借：利润分配--未分配利润 63376.23 贷：以前年度损益调整 63376.23

年底作了这个分录后，出现资产负债表和利润表勾稽关系不平了，差额就是63376.23

利润分配-未分配利润换到贷方负数

是不是这样做分录：借：以前年度损益调整 -63376.23 贷：利润分配--未分配利润 -63376.23

不是贷：以前年度损益调整 63376.23 贷：利润分配--未分配利润 -63376.23

试一下这个先，报表取数规则的问题

好的，我试试，谢谢

不客气的，祝顺利，麻烦及时评价