00:10:00
问题已解决
老师您好：通过以前年度损益调整，资产负债表跟利润表勾稽关系不平，不平的差额就是以前年度损益调整的金额，请问如何处理？
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你有没有把以前年度损益调整结转到利润分配-未分配利润里
01/28 16:53
84785039 
01/28 16:54
已经结转
84785039
01/28 16:56
1.借：以前年度损益调整 63376.23 贷：应交税费--应交所得税 63376.23 2.借：利润分配--未分配利润 63376.23 贷：以前年度损益调整 63376.23
84785039
01/28 16:58
年底作了这个分录后，出现资产负债表和利润表勾稽关系不平了，差额就是63376.23
王晓晓老师 
01/28 16:58
利润分配-未分配利润换到贷方负数
84785039
01/28 17:00
是不是这样做分录：借：以前年度损益调整 -63376.23 贷：利润分配--未分配利润 -63376.23
王晓晓老师
01/28 17:03
不是贷：以前年度损益调整 63376.23 贷：利润分配--未分配利润 -63376.23
王晓晓老师
01/28 17:03
试一下这个先，报表取数规则的问题
84785039
01/28 17:07
好的，我试试，谢谢
王晓晓老师
01/28 17:10
不客气的，祝顺利，麻烦及时评价
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2012
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