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2023年第4季度申报错了，主营业务成本少报了怎么办？忘了叫对方开票了，报税也报错了导致多多企业所得税了
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同学你好，如果去柜台更正申报肯定没问题
但是。过了报税期了。可能会涉及交纳滞纳金。
因此。你在所得税汇算清缴的时候，把它调整正确。
01/28 23:07
84784960 
01/29 07:14
老师汇算清缴时怎么调整？然后我会计分录也改吗？季度预缴时我是成本少做了，多交税了还会有滞纳金吗？
apple老师 
01/29 07:56
同学你好，所得税汇算清缴时，
把年度财报按照正确的数据填写
所得税主表的数字也按照正确数据填写
apple老师
01/29 07:59
所得税汇算清缴时再调整的意思是说。
让你家上年的利润按照正确的数字去申报
2) 会计分录肯定改，
可以处理在 1 月
也可以反结账 重新处理在 12 月
3)如果多交了，那就没有滞纳金
84784960
01/29 09:43
会计分录在1月份怎么处理？怎么写？
apple老师
01/29 09:46
同学你好!
会计分录：
借：以前年度损益调整
应交税费-应交增值税（进）
贷：应付账款
apple老师
01/29 09:50
现在反正1月的账 还没有结束，最
好的做法，就是你反结账，调整到12月去，这样就不用在1月份处理，且，上年的财报也是正确的
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