老师我想问下往年的企业所得税我少计提了现在补计提要怎么做分录呢？小企业会计准则_实务

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老师我想问下往年的企业所得税我少计提了现在补计提要怎么做分录呢？小企业会计准则

84784984| 提问时间：01/29 08:57

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借利润分配，未分配利润贷应交税费，企业所得税

01/29 08:58

84784984

01/29 09:02

谢谢老师，如果是多计提了呢？做相反的？比如是税金及附加多计提了

郭老师

01/29 09:02

借应交税费、企业所得税，贷利润分配未分配利润借应交税费，附加税等贷利润分配未分配利润。

84784984

01/29 11:25

税金和附加我们去年多计提了，所得税少计提。需要汇算清缴吗，怎么调整呢

郭老师

01/29 11:26

汇算清缴的时候纳税调增就可以的，所得税这个不影响的

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