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老师，请问增值税申报表账表核对这样子需要调吗？，请问怎么调
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你好 你需要核查应交税费这个科目的明细发生额 一般都是要对的上的哈
2024 01/29 09:56
84785000 
2024 01/29 09:59
郭老师让我这么调，调完变成这样，后续我不知道怎么调了
84785000
2024 01/29 09:59
现在目前是这个情况
王璐璐老师 
2024 01/29 10:00
你好 现在郭老师在线 你要不再找下他哈 估计他是之前对你们情况比较了解的
84785000
2024 01/29 10:02
我提问追问次数没有了，我找不到，麻烦老师帮忙看下吧，谢谢
王璐璐老师
2024 01/29 10:07
你好 你现在看下你自己已缴税款的那个科目的差异是在哪里 检查一下这个 长
84785000
2024 01/29 10:09
11月的增值税报表跟实际缴款差了一分钱
王璐璐老师
2024 01/29 10:11
你好，你查下这个科目明细账罗，一分钱的差异，你看下
王璐璐老师
2024 01/29 10:11
我信息太差了，打字很艰难了，消息发不出去
84785000
2024 01/29 10:30
11月的增值税报表跟实际缴款差了一分钱
王璐璐老师
2024 01/29 10:32
你对一下明细 是哪个二级明细结转出问题了 还是申报出问题了
84785000
2024 01/29 10:35
我对了，11月申报我有更正申报，然后报表就应缴税款多一分钱，我按应缴税款缴的
王璐璐老师
2024 01/29 10:39
你好 如果更正申报后按照应交税金交的 那就是对的呀 一分钱差异其实也有可能是四舍五入的金额差异也有可能
84785000
2024 01/29 10:40
那还需要调整吗？我企业所得税季报还没包，这样可以报季报吗
王璐璐老师
2024 01/29 10:44
一分钱钱没关系的哈 直接写在管理费用里面也是可以的 如果要查的话 就可以仔细查一遍也是可以的哈 可以报季报的哈
王璐璐老师
2024 01/29 10:54
加油 等你的好评哦
王璐璐老师
2024 01/29 10:54
加油 等你的好评哦
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