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老师，支付个个人的劳务费，需要申报个税嘛，那做账嘛，没有发票，费用是不是汇算调增
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你好，这个劳务费具体是多少钱呢？
01/29 10:29
84784952 
01/29 10:29
公司招人干活支付的费用
东老师 
01/29 10:30
如果说他这个费用超过500元了，就得需要发票了如果说没有发票不能税前扣除的
84784952
01/29 10:32
我知道，现在是个人需要给他代扣代缴个人所得税嘛
84784952
01/29 10:32
那需要做做账嘛
东老师
01/29 10:33
比如说他没有超过800元就不会产生个税，也不用代缴，如果说他超过了800元，则需要代扣代缴个税
东老师
01/29 10:33
产生了个税肯定是需要做账的
84784952
01/29 10:34
那怎么做账啊
84784952
01/29 10:35
他这个不是做了管理费用，劳务费用了嘛
东老师
01/29 10:36
举个例子 借管理费用劳务费1000 贷应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬20 贷应交税费应交个人所得税20
84784952
01/29 10:36
劳务费不能做费用，汇算还要调增啊
东老师
01/29 10:36
劳务费可以作为费用，但是你得取得相应的发票会算清缴的时候才不用纳税调整
84784952
01/29 11:13
我知道，我的意思交了的个税怎么做账，我这不是因为付了个人劳务费，所以需要申报劳务所得嘛，那意思就是按照我做的，管理费用，劳务费，然后支付的个税不用做了
84784952
01/29 11:14
老师，2月开进来的发票可以抵扣一月开的销项发票嘛
东老师
01/29 11:15
2月开进来的发票不可以抵扣一月开的销项发票
东老师
01/29 11:16
个税如果是公司承担的话，直接计入到营业外支出就可以
84784952
01/29 11:19
根据流水来做对吗
东老师
01/29 11:20
对，根据流水来做账就会
84784952
01/29 11:24
借营业外支出贷银行存款嘛
东老师
01/29 11:24
对，没错，做账的话是这么做的
84784952
01/29 11:24
这个是10月支付，11月申报对吗
东老师
01/29 11:24
对，就是这个时间申报的
84784952
01/29 14:25
老师，缺20万的进项发票，是不是按照我这个交增值税，附加税怎么算
84784952
01/29 14:32
增值税加附加税大概交200000/1.06✘6%+(200000/1.06✘6%)✘12%大概12680左右嘛
东老师
01/29 14:34
对，没错的，是这么算的
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