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我是销售方 ，跨年数电票发票红冲，利润用调整吗？怎么做分录
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不需要的借应收账款负数
贷主营业务收入负数应交税费负数
2024 01/29 16:16
84784980 
2024 01/29 16:18
对应结转的成本要转回吗
郭老师 
2024 01/29 16:18
对的，是的，是这么做的。
84784980
2024 01/29 16:20
老师 还有别的分录需要做吗 ，还是只是这两个分录就可以了
郭老师
2024 01/29 16:23
你好，你结转成本的分录怎么做的？如果是商品的借库存商品借主营业务成本负数
这已经做完了。
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