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问题已解决
接手一家公司账务，之前会计费用票在2023来了，可是没冲掉之前的其他应付款，已经跨年了，这种如何处理了，就是2024了还挂着其他应付款，其实，应该冲掉的
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你好 看下之前是怎么入账发票的 把之前做的分录反着写 再重新冲其他应付款的哈
01/29 16:58
84784959 
01/29 16:59
就是借：其他应付款 贷：银行存款 ，其实应该发票来了，就借：管理费用 贷：其他应付款的
但是，会计没有做后边这个冲分录
王璐璐老师 
01/29 17:03
你好，如果后面没做，现在补做在当年也是可以的
王璐璐老师
01/29 17:03
想做到以前就汇算调整的
王璐璐老师
01/29 17:28
加油 等你的好评哦
84784959
01/30 14:04
想做到2023年呢，具体的如何做呢，如何在汇算清缴里边呢，我这笔账务具体如何做分录
王璐璐老师
01/30 14:05
借以前年度贷：其他应付款 借：利润分配 贷：以前年度
84784959
01/30 14:07
我们小企业会计准则，没有这个以前年度这个，直接走利润分配可以嘛？我做在1月份账务，然后汇算清缴我需要去哪里调整这个呢
王璐璐老师
01/30 14:10
你好 是可以直接走利润分配的哈 一般是期间费用调整明细调整这个的哈 一般汇算有单独的表格要申报的呀
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