00:10:00
问题已解决
B公司：到2023年12月31日止 B公司欠王总工资：159719.12元 B公司欠王总私人款：72500元 A公司欠B公司借款：239821.58元 A公司：到2023年12月31日止 备用金余额：26895.32元 王总欠A公司借款：99100元 A公司和B公司是同一个老板王总，想问下老师相抵后是谁欠谁的钱？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个公司是独立的，不管公司老板是谁，都要独立计算，稍后给你处理方法
01/29 18:45
言-老师 
01/29 18:54
这个最好不要直接抵消，B公司正常支付借款与工资给王总，付款后王总再去还A公司的款
84784954 
01/29 19:03
可以呀，你把两公司具体分录列示下
言-老师
01/29 19:05
你是说还款的分录吗，上面A公司的备用金是付给王总的吗
84784954
01/29 19:08
是的，备用金是转给王总的
言-老师
01/29 19:13
A公司1。支付工资:借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2.借 其他应付款 贷 银行存款
B公司 备用金与借款分录 借 银行存款 贷 其他应收款
84784954
01/29 19:19
其他的分录呢
84784954
01/29 19:21
老板想把A公司清账不做了
言-老师
01/29 19:25
AB公司的往来正常付就可以了，A公司欠B公司借款：239821.58元
如果A公司最后账上可以支付B公司的欠款就付清余款，在办完注销手续后付到股东账户
如果不够还款就能全部付到B公司
84784954
01/29 20:09
可以帮忙写下分录吗？谢谢！
言-老师
01/29 20:11
A公司，借：其他应付款-B公司 239821.58 贷：银行存款，注销以后不需要再做账了
84784954
01/29 22:51
银行存款没钱，怎么平这笔
言-老师
01/29 23:02
没钱就不平了，B公司做坏账处理就可以了
84784954
01/30 15:40
可不可以不回答我的问题，我想听听其他老师的见解
言-老师
01/30 15:41
是这个问题吗，不好意思，这个上面不显示出题人名称
84784954
01/30 15:42
既然我还在问，那就说明问题没得到更好的解答
84784954
01/30 15:43
总之我也很感谢您
言-老师
01/30 15:43
如果是这题的话，别的老师看不到，你的回复只能我看到，你要问其他老师还要重新出题
84784954
01/30 15:49
我刚才重新问了以为还是你回复，是我看错了。思谊，对不起
言-老师
01/30 15:51
没关系，祝你工作顺利
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