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问题已解决
麻烦咨询下老师！现在经济普查让提供数据。表中有两项是“商品销售额（含增值税）”和“商品购进额（含增值税）”。比如我的利润表（年报）中的营业收入是10000，营业成本是5000。那“商品销售额（含增值税）”和“商品购进额（含增值税）”这两个位置应该分别填写多少呢。是10000和5000分别*1.03吗？还是怎么算呢？（小规模的）
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同学你好，你是小规模，商品销售额=主营业务收入+应交增值税贷方累计发生的
01/29 18:58
王晓晓老师 
01/29 19:00
商品购进额，你有商品吗？没有的话就直接填5000
84785033 
01/29 19:08
老师，应交增值税是0申报的，那“商品销售额（含增值税）”和“商品购进额（含增值税）”这两个位置就直接按利润表的数字填10000和5000吗
王晓晓老师
01/29 19:09
那就是按这两个数直接填就好了
84785033
01/29 19:12
老师，我之前按这两个数直接填的，但是现在反馈“企业营业收入与商品销售额不匹配”，要求修改。您帮忙看一下问题可能出在哪呢
王晓晓老师
01/29 19:15
不会呀，，你增值税零申报，报主营业务收入这个数对呀
84785033
01/29 19:30
但是现在打回来了，说不匹配。老师，是不是需要把利润表中营业收入和营业成本的数字分别乘1.03填上去呢
王晓晓老师
01/29 19:36
你增值税零申报，是因为没达到30万免吗？
84785033
01/29 21:46
嗯嗯，是的，老师。因为今年没有营业利润。
84785033
01/29 21:46
麻烦老师帮忙指点一下呢
王晓晓老师
01/29 22:03
比如你最开始做账有没做价税分离？后来免税了，免税金额做到哪里了？营业外收入吗？
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