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老师你好，我们是建筑行业，我现在24年1月份收到23年6月份的成本票，当时也没有计提做往来，我现在能直接做到24年1月份的成本吗
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你好，涉及金额大吗，没有做暂估的话就不能冲23年的成本了，金额不大的话可以直接做在当期
2024 01/29 20:41
84784994 
2024 01/29 20:51
了解了老师，请问就是如果暂估了成本，那期也所得税前扣除了，票收到了冲回再做入库的话，这再做入库的成本所得税前是要减去吗
言-老师 
2024 01/29 20:56
暂估了成本，在季度的时候所得税前扣除了，但是在所得税汇算清缴之前没有把发票补齐就要纳税调整了，收到发票只是在成本里做结转不影响利润，就相当于把暂估的二级明细科目换成材料啊，人工这些具体科目了
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