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问题已解决
老师，我的资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，麻烦给我看一下，问题出在哪？
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你好，看下是否有以前年度损益调整或者利润分配事项？
01/29 22:28
84785009 
01/29 22:30
利润分配了还差14000多元，不知道啥原因
张晓庆老师 
01/29 22:34
以前年度损益调整呢？或者看看上年末是否也有差额？
84785009
01/29 22:35
前几个月都合适，就12月份不合适
张晓庆老师
01/29 22:41
看一下，损益结转凭证是否正确，还有科目余额表与利润表是否一致？是否有负数费用记到贷方的情况？
84785009
01/29 22:46
老师，你看一下这是科目余额表，我找不出来原因
84785009
01/29 22:47
损益表和利润表不一致，刚好相差那个金额
张晓庆老师
01/29 22:54
差14260.58对吗？你看科目余额表本年利润发生额与利润表不一致。检查下结转的凭证
84785009
01/29 22:56
对，我检查了，结转的凭证都合适
张晓庆老师
01/29 22:58
凭证发下截图，我看下
张晓庆老师
01/29 22:58
费用转到本年利润那张
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