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老师，请问一下比如我企业所得税预扣预缴的时候是1200的，但是到了企业所得税汇算清缴的时候因为有调增的数据，要补交税费，那我账上计提企业所得税的时候是填预扣预缴和汇算清缴加一起的企业所得税是吗？
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你好 季度不计提 补交的税款 汇算完一起做 计提 和补交
01/30 10:09
84785038 
01/30 10:12
就是我汇算完之后看总共交的多少企业所得税然后在把这个数据做进账上吗？
玲老师 
01/30 10:14
前面预缴时，每个季度预缴是正常计提和缴纳。
然后汇算清缴，按照汇算清缴的结果多退少补。要是补交税款就是计提和交税两个分录。
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