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问题已解决
其他人代付公司税控盘的服务费，这笔凭证是否正确
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对的，其他人代付就是多一笔代付往来，其他冲减费用还是按照自己缴纳那样处理
01/30 10:21
84784966 
01/30 10:43
老师我这边做清算，资产负债表出来就是应交税费-280元，然后未分配利润就是280元，这样合理吗？我怕去税务局又让退回来
小伟老师 
01/30 10:51
财务报表需要重分录到其他非流动资产列式，未分配利润是累计数据，你往期没有数据吗
84784966
01/30 11:12
23年底的未分配利润为-53033.68元，24年1月份我做完账需要注销，然后把24年1月底的本年利润转到了未分配利润结果金额就出现了280元
小伟老师
01/30 11:14
资产负债表是期末数据，这个280需要加到23年底的数据上去，算个累计数
84784966
01/30 11:14
因为账上之前就是其他应付款50000多元，税务局让转到营业外收入，然后我做了期间损益结转，最后在做了一笔本年利润结转就是280元了
小伟老师
01/30 11:16
这个期末是280元是错误的，她需要累计数据
84784966
01/30 11:20
您看这个数是累计数据呀
小伟老师
01/30 11:24
那就是调整了未分配利润。可以这样显示，其他非流动资产280 不要出现负数填列了
84784966
01/30 11:31
那把应交税费-280元怎么处理呢
小伟老师
01/30 11:33
填列在其他流动资产 280元
84784966
01/30 11:35
那不需要做账吗？财务软件系统带出来的，怎么改呀
小伟老师
01/30 11:37
你报表是需要下载的吧，下载了自己修改下然后提交税局
84784966
01/30 11:39
因为我有些数据这边电子税务局上办不了，需要去柜台上办理，意思我改一下报表
小伟老师
01/30 11:40
是的啊，修改下可以
84784966
01/30 11:45
因为之前已经申报了，就在应交税费-280元，现在修改税务局会不会问题呢
小伟老师
01/30 11:46
那为何要求你这次修改呀，不会的，列报到其他流动资产才是正确的
84784966
01/30 11:49
那如果我这边注销公司的话每个科目余额都应该是0，这样的话，是不是就需要缴纳企业所得税后才能做注销呢
小伟老师
01/30 11:52
先清税，才能注销，可以一起办理了，你注销的时候缴纳就行了
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