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老师 怎么计提未开票的费用 情况是：我23年的推广费总得20万，但是有10万要24年一月才开票进来 我怎么在23年12月计提这未开票的10万
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借管理费用或者销售费用，贷其他应付款
01/30 10:51
84785019 
01/30 10:55
老师但是23年没有收到票 可以计入费用吗
郭老师 
01/30 10:55
是的，可以根据权责发生制，没有发票可以做的。
84785019
01/30 10:56
没有票不能确认费用？
郭老师
01/30 10:57
你好，谁告诉你这个的
企业根据权责发生制和有没有发票没有关系
84785019
01/30 10:58
经理告诉我的
哈哈哈 好的老师 那我计提费用就是借管理费用贷其他已付款 24年1月我收到发票 又怎么做账呢
郭老师
01/30 11:00
借其他应付款贷利润分配未分配利润，然后再做相反的。
84785019
01/30 11:01
在做相反的是什么意思？
84785019
01/30 11:02
老师这个费用我用银行支付了 我银行支付怎么提现
郭老师
01/30 11:03
借利润分配未分配利润，贷其他应付款这个意思，支付了之后借其的应付款，贷银行存款。
84785019
01/30 11:07
计提：借费用
贷其他应付款
票到：借其他应付款
贷未分配利润
借未分配利润
贷其他应付款
支付：
借其他应付款
贷银行存款
这样吗 老师中间那个想法的理解不了
郭老师
01/30 11:08
哪一个理解不了，跨年了不能做当年费用，理解不了吗？
郭老师
01/30 11:08
因为它属于上一年的。
84785019
01/30 13:07
借 其他应付贷未分配利润
然后又做相反的 这步理解不了老师
郭老师
01/30 13:13
做发票的理解不了吗？
郭老师
01/30 13:13
红冲了，然后再做发票的，这个有什么问题吗？
84785019
01/30 13:14
这步相当于红虫吗
郭老师
01/30 13:15
借其他应付款，贷利润分配未分配利润，这个是红冲的呀。
84785019
01/30 13:16
就是 借其他应付贷利润分配和借利润分配贷其他应付
分别是什么意思
郭老师
01/30 13:17
红冲之前的没有发票的费用，
在做发票的。
84785019
01/30 13:28
哦哦哦。明白明白了 谢谢老师
郭老师
01/30 13:32
不用客气工作愉快。
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