老师，我司2018年、2019年、2020年、2021年这几年收到成品油发票有20张发票已分别在这几年认证抵税缴完税款，当时工作人员的不懂或者粗心忘记没有在“发票综合平台”操作“数据选择“入库成品油库存导致开票员以为开票系统成品票发票没有库存，客户下订单是（润滑油-是成品油）-（我司开票时按”冷却剂“开出”冷却剂不是成品油系统开票的），现在了要升级数电发现系统还有成品油发票没有入库，现在操作“数据选择”入到成品油开票系统里有库存了，接下来客户还会下订单“润滑油”成品油-这时成品油库存可以开出吗？这样开出会不会导致申报税时会对比不通过，或者这样操作可以不？_税务

问题已解决

老师，我司2018年、2019年、2020年、2021年这几年收到成品油发票有20张发票已分别在这几年认证抵税缴完税款，当时工作人员的不懂或者粗心忘记没有在“发票综合平台”操作“数据选择“入库成品油库存导致开票员以为开票系统成品票发票没有库存，客户下订单是（润滑油-是成品油）-（我司开票时按”冷却剂“开出”冷却剂不是成品油系统开票的），现在了要升级数电发现系统还有成品油发票没有入库，现在操作“数据选择”入到成品油开票系统里有库存了，接下来客户还会下订单“润滑油”成品油-这时成品油库存可以开出吗？这样开出会不会导致申报税时会对比不通过，或者这样操作可以不？

84785012| 提问时间：01/30 12:21

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高辉老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

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你好开具发票前需要确认，，确认勾线的时间取消了闲置

01/30 12:26

高辉老师

01/30 12:26

可以让税务局把确认错的更改勾选确认，再开具发票

84785012

01/30 13:00

老师，取消闲置：什么意思？（上个星期才勾选入库的，过去这么多年才发现，而且是购买了油品开回来的进项）只是没入库以为没有库存油，然后就开“冷却剂”出去因为有些客户下订单“是冷却剂”有些是“成品油”就弄错抵扣），按理说是：我司既有成品油进-销项，又有冷却剂进-销项，只是开出和抵扣弄错了，这样跟税局申请更改勾选抵扣掉的成品油进项，那当时用冷却剂对应的销项也要调整吗？这样话是不是要从2018-2023年的申报表都要更改，而且客户收到我们开出去的票肯定也抵扣掉他们是不会同意发票冲红的了，那么多年！如果我开出时报税对比通过就不管了，等有成品油再开去，因为都是缴税了，只是开出系统不同，进项抵错了。

高辉老师

01/30 13:05

取消闲置没遇到过，这个情况我觉得需要把差异部分取消重新认证，也不是全部取消，你这个情况得去趟税务局了

84785012

01/30 13:07

好的，谢谢老师！

高辉老师

01/30 13:08

不客气，如果现在系统数据和实际的数据不一致，还是要调整下为好