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问题已解决
老师，往年我们有一笔款，有笔货款打给那个对方那个材料商了，但材料商那家公司呢，他注销掉了，那现在这个发票弄不回来，我们这边让对方把钱退给我们，我们重新打款给新公司，让新公司给我们开票，对方之前的公司注销了，没法公对公退款，老板个人退钱给我们公司账户可以吗？
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可以的，可以这么做的，但是新公司给你开发票有风险的，这属于虚开发票。
01/30 13:07
84784948 
01/30 13:10
我们重新打款给对方，对方重新开票给我们，属于虚开吗？那怎么处理比较合理
84784948
01/30 13:12
新公司和注销的公司是同一个老板，只是之前他建材市场里的经营部好像开票额开超了，被税务强制注销的
郭老师 
01/30 13:12
对的是的，没有发票正常做帐，但是不允许
84784948
01/30 13:13
新公司和注销的公司不是同一个老板，属于虚开发票对吗
郭老师
01/30 13:13
对的，是的，他既是一个老板，也是虚开啊。
84784948
01/30 13:17
那这种情况，怎么操作比较合理呢
郭老师
01/30 13:18
你好，单位正常做账就可以的，汇算清缴，纳税，调灯，这个是最正规的，最好的，最没有风险的。
84784948
01/30 13:19
具体怎么调整，可以告诉我吗
郭老师
01/30 13:21
借库存商品或者主营业务成本，贷预付账款
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账的金额。
84784948
01/30 13:29
是填写截图这个地方吗？我们这个款项是2022年1月24日打的，是填写2023年企业所得税汇算清缴还是2022年的企业所得税汇算清缴
郭老师
01/30 13:30
打开这个明细表，30栏里面填写账载金额
郭老师
01/30 13:31
成本费用属于哪一年的？
84784948
01/30 13:33
2022年转账的，挂帐在那
郭老师
01/30 13:36
借利润分配，未分配利润
贷预付账款汇算清缴也不用调整的。
84784948
01/30 13:42
那这个会计科目是做在2023年还是2024年年初，不用填写企业所得税汇算清缴了嘛
郭老师
01/30 13:44
都可以的，哪一个月都行，不需要。
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