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老师别人用我们公司开具得发票，我们收入的税金开票税金，怎么做账
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同学你好，这种操作不合规的，所以外账不计入，内账计入营业外收入。
2024 01/30 13:21
84785046 
2024 01/30 13:24
老师是公司的业务员的业务，开具得发票，我们收取得业务员缴纳的税金，这个怎么做账呢，
张晓庆老师 
2024 01/30 13:25
你好，是业务员自己的业务吗？该业务与公司无关是吗？
84785046
2024 01/30 13:28
老师有关系，就是公司签订的合同，给业务员分红
张晓庆老师
2024 01/30 13:33
归属于该业务员的部分，开票，税点业务员承担。所以应该冲减提成。
张晓庆老师
2024 01/30 13:36
按业务实质，应当冲减工资费用。
84785046
2024 01/30 13:44
老师分录怎么做
张晓庆老师
2024 01/30 13:58
借：银行存款等
贷：销售费用-工资（借方负数）
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