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老师，零售行业上月有票收入和无票收入全部已经缴税，但是上月不要票的客户本月又要求开票 但是上月已经缴税了，本月补开的上月的这部分发票，税务上怎么处理
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未开票收入
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入 -未开票
应交税费-应交增值税
补开发票
借：主营业务收入 -未开票
贷：主营业务收入 -开票
01/30 15:05
84785017 
01/30 15:16
这种情况怎么交税呢？因为上月无票已经缴税了，这个月才开票
家权老师 
01/30 15:17
这个需要提供依据去大厅申报，按扣除重开后的金额申报
84785017
01/30 15:20
这种情况申报表上没法填写
84785017
01/30 15:21
这种情况申报表上没法填写吗
家权老师
01/30 15:24
是的，自行申报没法通过，只有去大厅申报
84785017
01/30 15:35
公司无票收入如果是走公司账，这个是这样处理，如果有的无票收入走私账呢？这个能内部怎么处理吗
家权老师
01/30 15:37
那么补开票自己老实申报税了
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