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问题已解决
公司收入都是还未开票提前计提的，但这月开票结算时对方把我们应该收到的钱扣掉了一部分，这部分费用是我们公司原先应该给别人支付的，但对方帮我们支付了，现在开票结算时扣掉了这部分费用 那我应该怎么做账
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你好，你是之前做了无票收入还是怎么了？
01/30 15:31
84785029 
01/30 15:36
对 就是做了无票收入 增值税都做进去了 所以现在对方把那费用一减我应收这些都能对上 就是增值税会多出来
郭老师 
01/30 15:36
借应收账款负数
贷主营业务收入负
应交税费负
借应收账款，
贷主营业务收入
应交税费
84785029
01/31 10:42
我们服务已完成，但发票未开具，款也没收到，按照权责发生制，我们应该在下月按照开票金额来确定收入，还是这个月就可以提前做未开票收入
郭老师
01/31 10:43
好，当月完成的，当月确认收入，不管开不开发票。
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