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我问一下我23年11月份付了房租费，但是对方未开票，对方24年1月份开票了这笔账该怎么做
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你好，之前怎么做的账务处理？
01/30 15:53
84785029 
01/30 15:54
之前23年的还没做
郭老师 
01/30 15:55
借利润分配未分配利润
贷银行存款或是其他应付款
汇算清缴纳税调减
84785029
01/30 15:58
那23年是计入管理费用呢还是预付账款呢
郭老师
01/30 15:58
你好管理费用里面的。
84785029
01/30 16:00
那票收到是附在23年的管理费用里面的凭证吗
郭老师
01/30 16:00
对的，是的，是这么做的，但是你之前的还能修改吗？
84785029
01/30 16:01
那你的意思就是二三年的时候，我本来二三年，我二三年就是借管理费用，贷银行存款对吧，然后二四年收到票以后就不要，就直接就是二四年收到票以后，就在二四年做一笔分录就是。嗯，借利润分配，未分配利润，贷银行存款吗？还贷银行存款。
郭老师
01/30 16:01
暂估和发票一样的，直接把发票贴到去年的凭证后面就行。
84785029
01/30 16:03
那也不需要24年收到发票再做这笔借利润分配未分配利润
贷银行存款或是其他应付款了是吧
郭老师
01/30 16:05
是的是的，不用做的。
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