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老师，我想问下，我们是人力资源公司，客户对账的时候，比如1万元，扣员工水电住宿费1000，客户实付款9000，但是开票要求我们开票1万元，怎么做账呢
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你好，这个水电费，宿舍费你们有发票吗？
01/30 16:01
84785014 
01/30 16:07
没有发票，但是会在员工发工资的时候，从工资里扣出来
84785014
01/30 16:08
老师，我想问下，我们做成本是按应付工资，还是按实发工资做成本呢，申报个税的时候都是按的实发工资去申报的，是不是就要按个税申报的实发工资做成本呢？
郭老师 
01/30 16:09
你好，做成本里面，但是你这个没法差额抵扣不了的。
郭老师
01/30 16:09
他这个不影响你到时候发工资的时候从工资里扣除就行
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01/30 16:22
没明白，我做账的时候应该怎么做分录
郭老师
01/30 16:26
借应收账款10000
主营业务收入
应交税费简易计税
借银行存款
其他应收款个人负担1000
贷应收账款1万
借主营业务成本
贷应付职工薪酬工资1万
应付职工薪酬工资1万，
贷银行存款9000，
其他应收款，个人负担的水电费1000
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