问题已解决

老师,我想问问,就是我们是做工程的。甲方公司给我们付预付款,要我们马上开专票给他,但是我们这个月没有那么多的留抵税额。如果2月开票,必须要3月缴增值税吗?没有找到这么多的进项票,这些税可不可以留到以后再缴?

84784961| 提问时间:2024 01/30 20:42
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大侯老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,高级会计师,财务总监
同学你好,一般纳税人一般是按月申报增值税的。本月开票,下月申报的时候,必须申报本月开票对应的销项税金,销项税是不可以延期到后续缴纳的。
2024 01/30 20:44
大侯老师
2024 01/30 20:47
看看是不是可以协调供应商提前获取进项票。
84784961
2024 01/30 20:47
但是工程预付款我们在当月也找不到那么多的进项票,增值税不能延后到有进项票可以抵扣的时候缴吗?
大侯老师
2024 01/30 20:49
增值税是以票控税,开了票,纳税义务就产生了,就需要进行申报,延后到有进项税之后再申报是不可以的。
84784961
2024 01/30 20:55
这边实行了数电票,如果申请留抵欠税
大侯老师
2024 01/30 21:04
按税法要求,应纳税款可以申请延期缴纳,延期留抵的相关规定好像是没有的
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