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老师：请问一般纳税人收到小规模开来的专票，开票金额与税额数据应填在纳税申报表哪个表哪个栏次里？
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同学你好，应该填在附表二中本期认证相符的增值税专用发票栏
01/30 20:46
84785018 
01/30 21:49
老师：那就把税率不相等销售额和税额加在一起填列在附表二？
小小柠檬老师 
01/30 21:51
同学你好，是的，不用区分税率
84785018
01/30 22:01
老师：建筑行业异地施工，需预交增值税，账务处理：借：应交税费-预交增值税 贷：银行存款 这样做对吗？如果这样做资产负债表应交税费栏不是一直有数据吗？是不是月末结转增值税，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税；交纳时，借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预交增值税 银行存款，谢谢！
小小柠檬老师
01/30 23:23
同学你好，是你说的这样的
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