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6-12月都是暂估的，工资表才出来24年1月份更正个税，2月过年边上才发，之前工资基本都预支的
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您好，您需要哪些支持
01/30 21:29
84784991 
01/30 21:31
我们是小微企业，这种情况应该怎么处理入账
小林老师 
01/30 23:12
您好，那您在24年红字冲回以前计提薪酬分录，按正确数据重新做账，损益科目用未分配利润
84784991
01/30 23:22
那我24年冲23年暂估计提工资，在24年重新做账，那这个个税还是更正申报23年的吧，老师这个按正确数据重新做账，损益科目用未分配利润这个分录怎么写
小林老师
01/30 23:30
您好，是的，个人所得税也得重新调整
小林老师
01/30 23:30
原来计提工资分录发下
84784991
01/30 23:37
借：管理费用-工资
制造费用-工资
贷：应付职工薪酬
84784991
01/30 23:39
老师我也可以不红冲以前的，直接补做之间的差额吗
小林老师
01/31 06:19
也是可以的，做制造费用部分是否已经出售结转损益。？
84784991
01/31 07:25
是的，老师如果这样补做差额部分也就是少计提的部分，做好了后再怎么处理，23年的报表要不要改的
小林老师
01/31 09:30
既然制造费用已经出售，那就24年借未分配利润，贷应付职工薪酬工资，调整23报表，不调整23账套
84784991
01/31 11:49
老师这么做，需要调整23年哪些报表，如意没有销售出去怎么处理
小林老师
01/31 11:50
您好，那就还使用制造费用
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