请问，第二年一月份的资产负债表期末余额—所有者权益是累积上年的，利润表的期末余额利润没有累积上年的，导致勾稽关系不对。怎么处理？_实务

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请问，第二年一月份的资产负债表期末余额—所有者权益是累积上年的，利润表的期末余额利润没有累积上年的，导致勾稽关系不对。怎么处理？

84784962| 提问时间：01/30 22:25

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易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

学员朋友您好，本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益

01/30 22:25

84784962

01/31 13:39

已经做了两个月的账了，还有办法调整吗？

易老师

01/31 13:44

同学您好，本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益

84784962

01/31 13:45

期初未做处理

84784962

01/31 13:46

还有办法改吗

易老师

01/31 14:12

同学您好，反结账，重新做期末处理

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