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问题已解决
老师你好23年的工资少计提了，24年一月补计提的发23年的工资，我用了以前年底损益科目，请问汇算清缴时我应该注意哪几个数字要更改跟23年财务报表不一样
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涉及科目
资产负债表 年初数据
应付职工薪酬 年初数
应交所得税 年初数
未分配利润与盈余公积 年初数
01/31 07:48
钟存老师 
01/31 07:49
利润表 可能有
管理费用 主营业务成本 等科目上面累计发生数
84784991 
01/31 07:54
老师这些我汇算清缴资产负债表里哪个科目，比如应付职工薪酬和管理费用、主营成本要加这个少计提的，所得税、和未分配利润是不是要减少这个数字
钟存老师
01/31 09:03
这里说的项目就是资产负债表的项目呢
汇算时候的资产负债表项目与平时的资产负债表项目一样呢
比如管理费用少计提100万元，所得税的税率25%
资产负债表调整增加23年度期末 应付职工薪酬 数据100万元
应交所得税减少25万元
盈余公积减少7.5万元
未分配利润减少67
.5万元
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