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问题已解决
老师早上好，之前的短期借款没有挂账，现在还款的，怎么做账务处理！内账
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当时这个钱用在哪里了？银行存款现在余额是正确的吗？
01/31 08:53
84785035 
01/31 08:56
老师你好，不知道这个钱用哪里了，现在余额是正确的，新建的账套，就按正确的建的，内账，你看怎么做相关的会计分录，谢谢
郭老师 
01/31 08:56
借利润分配未分配利润，贷短期借款
借短期借款，贷银行存款
84785035
01/31 09:01
老师，借，其他应付款 老板
贷，短期借款
这样做可以吗老师
郭老师
01/31 09:01
这个需要你老板还钱才能还回来吗？能的话可以。
84785035
01/31 09:11
是这样的老师，期初建账的时候有之前付了的货款，反正好多付款的都挂的其他应付款 老板，因为挂老板的其他应付款金额还挺大的，我想这样做其他应付款会减少，反正是内账，这样做可以吧老师
郭老师
01/31 09:12
可以的
但是你内账最好是准确，你和你老板核对一下，你单位欠他的，或者他欠你的是这个金额就行。
84785035
01/31 09:15
老师，这个其他应付款不准确，反正不知道的付款，收款，都挂的其他应付款，股东垫资款
郭老师
01/31 09:16
那你们这样做内帐的没有意义了。
84785035
01/31 09:20
老师，那银行账是对的，收入，是正确的，费用这块也是正确的，
因为她之前没有账，捋起来太费劲，只要付款了的，还有收了款的，就挂的老板其他应付款，没有别的办法，这样做可以吗老师
郭老师
01/31 09:20
可以的，可以这么做的。
84785035
01/31 09:25
老师你好，我们是4s店，就是之前的返利没挂账，现在返利回来了，怎么做账务处理？
郭老师
01/31 09:28
发票怎么开的？如果没有开发票，借银行存款，贷营业外收入。
84785035
01/31 09:30
老师这不是回到返利池吗，完后用的时候开负数发票转厂家现金户！
郭老师
01/31 09:32
借预付账款贷营业外收入
以后抵扣你的货物，借库存商品贷预付账款银行存款
84785035
01/31 09:38
老师，借 应收账款
贷，营业外收入
开票了 借，预付账款
贷，应收账款
84785035
01/31 09:39
这样做可以吗老师
郭老师
01/31 09:39
你好，货物没有到吗？不是你说的这个开票是什么意思
84785035
01/31 09:41
老师没有到，是开红字信息票后，返利池里钱到厂家现金户才能用！
郭老师
01/31 09:44
你好，那你这个操作就不对
他给你开负数发票是吧，你就不要做营业外收入了，冲库存商品
借预付账款，
贷库存商品
应交税费、应交增值税进项转出
如果这个产品已经销售出去了，还需要红冲你的成本。
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