00:10:00
问题已解决
老师，我们有个个体户转成小规模了，但是个体之前没有做账，现在从小规模开始做账，增值税的申报金额系统默认把个体的合计一起，但是账里面只有小规模的，这样的话所得税报表和增值税报表的收入就有差异了，这个该怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个没有关系的，你之前的增值税里面的销售额加上现在的增值税的销售额等于所得税里面的一样就行
01/31 09:11
84785043 
01/31 09:13
老师那肯定不等于，我现在账套里面只有小规模的数据，所得税要是再加上个体的数据，我没有那么多的成本票啊？而且这样的话我的增值税所得税申报表都跟账套数据不一致了
郭老师 
01/31 09:14
那你之前是什么征税方式的？
84785043
01/31 09:15
之前个体是核定征收，增值税申报表里面还有还多核定额数据，而且我以增值税数据为准的话我的财报也不对，汇算清缴也过不去的
郭老师
01/31 09:17
定期定额嘛，定期定额的话，你比如开了1万的发票，你核定的是3万，你所得税里面填写的是3万，这里肯定不一样。
郭老师
01/31 09:17
这个必须是一样的，就没有意义了。
84785043
01/31 09:21
老师，那我该怎么调整这个数据呢？我现在小规模实际开了20万票，加上个体核定和开票就是60万，中间差了40万，我的账里面收入也只有小规模的20万，所得要是填写60万的话40万没有成本的，而且跟账本也对不上
郭老师
01/31 09:21
这个不用一致啊，因为你没法修改你的生产经营所得，就像我刚才说的那个增值税，你只能填写1万，然后所得税填写的是3万，在这里有差异
84785043
01/31 09:24
但是税务局老师说我的增值税和所得税收入不对等，让我改，我不知道怎么改了，改哪个都不对
郭老师
01/31 09:25
你跟他解释一下你这种情况。
郭老师
01/31 09:25
问下，写一个说明可以吧，这个修改不了。
阅读 179
描述你的问题，直接向老师提问
276
意见反馈
