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问题已解决
假设公司跟个人租厂房4000含税，个人到税务代开发专票4000，银行付4000，另外还有个个人电子缴款凭证合理假设是500（个人所得，房产税，增值税，城建税），然后也付款500，请问，4000里的增值税，跟个人缴款凭证里的增值税是同一个吗？是的话这样不是多付给房东一个增值税金额吗
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可以的，相当于是税费你们单位承担
2024 01/31 10:07
郭老师 
2024 01/31 10:07
是你额外承担的这一部分，不允许抵扣所得税的。
84785015 
2024 01/31 10:09
不是很理解，意思是专票的可以抵扣，然后个人缴款凭证付了多少也可以按多少入账的意思吗
郭老师
2024 01/31 10:14
对的对的，发票上面的价税合计你都可以做，但是你额外支付的是他单独缴纳的税款。
84785015
2024 01/31 10:15
他单独交的税款，个人电子缴款凭证就是入账依据，这部分应该不会有专票给到了吧
郭老师
2024 01/31 10:16
对的，是的，这个没有发票
84785015
2024 01/31 10:17
代开的是公司付的，他个人缴的税款也是公司付的，可以少给他专票的增值税款吗
郭老师
2024 01/31 10:17
这个你们自己协商，你问下对方。
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