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老师，预收和预付款项大怎么冲啊？
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同学，你好！预收如果已发货，做收入充减预收(无论开票与否)。预付则需要向采购方索要发票冲减。如果不是真实业务，则需要按原路把钱倒一下。来平账。
01/31 10:17
84785019 
01/31 10:21
老师，我们是进出口代理公司，没有主营业务收入，只有结完汇把钱转到老板账户，他付款，还都没有发票，现在收款记在预收，付给老板款记在预付里面了，不知道怎么记账合适呢？
84785019
01/31 10:32
老师，之前做的分录是借：银行存款 贷：预收账款 转给老板： 借：预付账款 贷：银行存款 现在收款我能改成，借：银行存款 贷：预付账款吗？
张晓庆老师 
01/31 10:37
你好，这是代收代付性质的了，收款时计入其他应付款，付款冲减其他应付款。
84785019
01/31 10:46
好的，就是前面两个月都是记在预收和预付里面了，金额挺大的，怎么冲一下呢？
张晓庆老师
01/31 10:55
调一下账目吧，注意一定要说明清楚。
84785019
01/31 11:00
老师，怎么调账目，在哪里说明呢？
张晓庆老师
01/31 11:08
你好，自己写一份说明，每一笔收的哪个客户的款，付的哪一笔业务的款。同一笔业务的预收、预付做对冲。或者都转到其他应付款。
84785019
01/31 11:29
我们没有客户，就是直接转给老板了，能把之前月份的做冲红，然后再重新做一遍吗？
张晓庆老师
01/31 11:30
同学你好，这样也可以的。。
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