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还是因为阶段性先不交以后再交退回的

修改报表退回的，应享受1%减免政策多交的

你好，增值税分录 借：银行存款 贷：营业外收入-政府补助 附加税 借：银行存款 贷：营业税金及附加-附加税  负数 你好，如果金额不大，直接按照这个做就可以

老师 一笔就行吗？还需要做别的吗？增值税1071，附加税几十

附加税最好冲回来吧，上个月因为也有计提

有点迷糊老师，不是上个月的，是去年的，当时没有计提

你好，那上个月没有计提，这个月补提下就行 这个月支付如果你做分录应交税费--附加税 对应科目  96.39 附加税分录 借：营业税金及附加 -城建税37.49        营业税金及附加-教育费附加16.07        营业税金及附加-地方教育附加10.71         银行存款 128.51        应交税费-附加税对应科目         192.78 金额是不对的，就是这个意思

老师不好意思哈，这个是去年第二季度多交的增值税和附加税，这个月退回了。当时没有计提，现在需要新鸿基计提吗？

金额不大，补提下就可以啊