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用留底税额抵税的时候，要抵5000录成了5200，怎么调账，留底税额在借方余额360，变成了380要怎么冲
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同学你好！是账变了还是申报表变了？
01/31 16:48
84785037 
01/31 17:08
申报表填多了，就多抵了留底税。帐要冲掉才能和申报表一致，怎么做分录
张晓庆老师 
01/31 17:26
申报表的留抵不是上期自动带下来么？
调账得找到原因，再调。同学，先找下原因吧
84785037
01/31 18:24
查清楚了，就是之前月份留底税额，到12月的时候期末数和申报表上差了20，是因为我们留底抵扣要交的税额时，附表金额多填了20，那账上留底额遗留下来是380，我怎么冲掉那20，做账
张晓庆老师
01/31 18:33
也就是说账上的380是正确的，不用调了。那下次附表金额少填20，这样来做。就行了
84785037
02/01 00:51
我想调账，因为这个留底不是每个月有，也不一定能有机会冲未交的税金
张晓庆老师
02/01 07:14
你好！那这种调账本身是不对的，属于硬调。一定要这样做，那调入哪个科目都可以，比如营业外收入/支出
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