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老师好，普查表的 应交增值税（本年累计发生额）这个数是 2023年已经缴纳的增值税嘛
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你好，是实际计提的，不是实际交纳的
01/31 17:49
84784963 
01/31 17:51
那就是2023年应该缴纳和已经缴纳的一起是吧
耿老师 
01/31 17:55
你好，你看科目余额表应交税费应交增值税累计贷方发生额就可以
84784963
01/31 18:01
小微企业都减免了，没有任何实际缴纳 填 0 嘛～～
耿老师
01/31 18:46
你好！这样你就零申报吧
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