老师你好，我1月销售收入2万，开票2万，出售二手固定资产1万开具专票13点，我生成的报表利润表收入是2万，我想问下固定资产这个填写增值税申报表如何填？_税务

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老师你好，我1月销售收入2万，开票2万，出售二手固定资产1万开具专票13点，我生成的报表利润表收入是2万，我想问下固定资产这个填写增值税申报表如何填？

84784967| 提问时间：01/31 17:51

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钟存老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

固定资产既然是按照正常的销售税率开票那申报收入填写到13%税率的开票销售额就行

01/31 17:53

84784967

01/31 17:55

账没有做这笔收入啊

84784967

01/31 17:55

走的是固定资产清理哒

钟存老师

01/31 17:57

嗯是的这个属于正常的税会差异会计不走收入，走资产清理但是对于流转税来说还是销售额所以，申报按照增值税的规定走做账根据准则的规定走出现不一致写说明就行这个是正常的

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