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老师可以帮我算下个人劳务报酬去税务局代开的普通发票1万，要交多少税吗
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增值税10,000÷1.01× 1%
附加税等于缴纳的增值税× 7%/2
个人所得税10,000÷1.01× 80% × 20%
01/31 18:08
84784968 
01/31 18:10
老师我要替对方申报个税，以自然人名义，我需要对方提供什么我才可以申报成功，会计做账分录怎么做
郭老师 
01/31 18:13
你好，个人的身份信息就行，你可以复印他一个身份证复印件
借管理费用劳务费等
贷银行存款
应交税费个税
84784968
01/31 18:17
老师税务局代开了可以再去税务局作废吗
郭老师
01/31 18:20
那你这样的话，最后是没有开发票的。
84784968
01/31 18:22
老师去税务局可以作废吧
郭老师
01/31 18:23
对的对的，可以的，可以这么做的。
84784968
01/31 18:24
那老师就不涉及我们申报给他交个税了吧
郭老师
01/31 18:26
对的是的，不用申报的
84784968
01/31 18:27
老师要是对方做税务登记开票，也是法律咨询，小规模，那这个比刚才你算的优惠吗，怎么算
郭老师
01/31 18:28
他交的是企业所得税，查账征税的小型微利企业5%。
郭老师
01/31 18:28
季度30万普通发票可以免增值税附加税。
84784968
01/31 18:29
老师他说发票作废税务局给退钱吗，她交啥钱了
郭老师
01/31 18:32
增值税附加税当然退了。
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