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问题已解决
老师，您好！我想问下，我们国内子公司与国外母公司签订了借款合同，国内子公司找母公司借款20万，年利率1%，然后我们子公司与母公司之间还有业务往来，子公司销售货物给母公司，子公司产生应收账款，然后子公司需要付利息给母公司，经双方协议约定后，子公司用应收账款冲抵了应该支付的利息，然后子公司并未真正的支付利息出去，这个利息子公司需要代扣代缴增值税和企业所得税吗？谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学您好，需要的代扣代缴的哦
2024 01/31 19:42
84784976 
2024 01/31 19:52
我们同事之前打电话了解下来说，因为年利率1%很低，不需要代扣代缴增值税和企业所得税，他们的理解应该是错误的吧？
茂茂老师 
2024 01/31 19:52
这个答复是税局的官方答复吗？
84784976
2024 01/31 20:07
不是的，是咨询财务朋友得出的结论
茂茂老师
2024 01/31 21:03
需要代扣代缴的哦，是否需要代扣代缴跟利率大小没有关系
茂茂老师
2024 01/31 21:03
您也可以咨询当地的主管税局
84784976
2024 02/01 15:57
好的，谢谢老师
茂茂老师
2024 02/01 18:27
不客气，祝周末愉快~
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