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老师，您好，我想请问一下，外单位人员发生的与本单位业务相关的差旅费可以在公司账户报销吗？计入哪个科目
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可以报销，计入业务招待费
01/31 21:54
84784984 
01/31 21:59
汇算清缴的时候超过60%要不要调整呢
84784984
01/31 21:59
我们单位会经常发生这种费用
钟存老师 
01/31 22:00
是的
对方要是给你们开发票就没有这样的调整
84784984
01/31 22:09
对方有对应的发票，车票，住宿费发票，餐费的发票，油票，可以直接以差旅费的名义报给外单位的人员吗
这个人员与我们公司有合作协议，
钟存老师
01/31 22:18
不是直接报销
是对方依据他们员工发生的费用，以自己单位为销售方给你们开发票
84784984
01/31 22:32
这些相关的差旅费用不包含在他们的服务费发票金额里面，
差旅这块的费用由我们公司来承担，
我们只能计入业务招待费了吗？
钟存老师
02/01 08:57
这些相关的差旅费用不包含在他们的服务费发票金额里面，
差旅这块的费用由我们公司来承担，
我们只能计入业务招待费了吗？
【回复：是的；属于招待客户的费用】
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