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老师，跨年代开的增值税没有计提直接缴纳的，现在账上未交增值税一直是借方余额怎么处理
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您好，这个的话，现在还在挂账吗
2024 01/31 21:56
84784970 
2024 01/31 21:57
现在一直挂着呢
小锁老师 
2024 01/31 21:57
您好，这个的话，是可以转到其他流动资产的
84784970
2024 01/31 21:58
老师，这个有预交税款的情况吗
小锁老师
2024 01/31 21:58
这个的话是存在的，有
84784970
2024 01/31 22:03
增值税不需要计提啊，有销售收入就有增值税
小锁老师
2024 01/31 22:03
有可能是外地项目，然后预交
84784970
2024 01/31 22:04
代开的增值税直接计入应交税金贷方，缴纳的时候计入借方，应该不会出现借方余额啊？
84784970
2024 01/31 22:04
我们这个公司没有外地项目
小锁老师
2024 01/31 22:04
他直接预交，没有计提的话，会在借方
84784970
2024 01/31 22:07
？？？直接预交分录应该是借，银行贷，主营业务收入和税金
然后缴税借税金贷银行么，这一借一贷没有余额了啊
小锁老师
2024 01/31 22:08
不是 直接预交是 借 应交税费 预交增值税 贷 银行
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