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23年年终奖金，没计提到23年账里面。实际发放是2月份，这个奖金可以直接入账24年？
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那咱要不想作为二三年的，可以做这20年，因为当年他没有计提。
02/01 11:20
84785013 
02/01 11:26
直接备注23年年终奖，24年作为管理费用可以吗？
玲老师 
02/01 11:27
你好 记24年就不要备注了
备注就是补记23年这样
84785013
02/01 11:28
跨年好像不是管理费用了吧，要调账，没有以前损益调整科目，小企业会计准则。的确是23年年终奖，24年发放
玲老师
02/01 11:29
影响损益的把损益类科目用以前年度损益调整科目代替其他科目不变。
84785013
02/01 11:30
没有以前损益调整科目，怎么做账？
玲老师
02/01 11:47
直接用未分配利润科目。
84785013
02/01 11:49
借：利润分配-未分配利润
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
对吧老师，谢谢
玲老师
02/01 11:49
对 这样是正确的对
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