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我们对私给对方付的款 ，但是对方给我们开发票了，怎么做账呢
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您好，你们做账，借成本费用 贷其他应付款
2024 02/01 11:27
84784979 
2024 02/01 11:27
如果后续这个钱也不打算对公付了呢
东老师 
2024 02/01 11:28
那就只能在其他应付款挂账了
84784979
2024 02/01 11:29
一直挂着会不会有问题阿
东老师
2024 02/01 11:30
这个钱你们不打算给个人报销吗？
84784979
2024 02/01 11:35
对啊 因为对私付款了 对公不付了
东老师
2024 02/01 11:36
这种情况你们是应该通过对公账户把钱归还给代垫的这个人才行，这样其他应付款才会消除
84784979
2024 02/01 11:36
如果补打算归还呢
东老师
2024 02/01 11:37
在归还的时候直接冲销其他应付款就可以了
84784979
2024 02/01 12:07
说的是不打算归还了
东老师
2024 02/01 12:08
不还了 以后账上其他应付款要转到营业外收入
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