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问题已解决
因前会计账务处理错误，导致库存商品余留99万，现在该怎么处理？当时忘了结转库存商品。
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如果是以前年度的借利润分配未分配利润，贷库存商品
2024 02/01 12:02
84784961 
2024 02/01 12:04
金额较大我是一次性弄回来还是自动回来的好还有就是他会涉及到税费嘛。
郭老师 
2024 02/01 12:05
你有原始凭证吗？原始凭证金额大的一次做就行。
84784961
2024 02/01 12:05
我查看了账务因为前会计未结转库存结转成本导致当年缴纳了企业所得税。。
郭老师
2024 02/01 12:06
有收入没有成本吗？那你正常结转就可以了。
84784961
2024 02/01 12:06
没有对应的原始凭证。当时是没有对应结转库存商品。
郭老师
2024 02/01 12:09
哦，你的出库单发货单没有吗？
84784961
2024 02/01 12:09
应该是有发货单的，但是找不到了呀。
郭老师
2024 02/01 12:10
那你们补上一个。他有出库单，自己有吧，留存的都是原始凭证。
84784961
2024 02/01 12:11
当时只有一个人。乱七八糟的
郭老师
2024 02/01 12:13
那你就直接做账，税务局查账的时候再说吧。
84784961
2024 02/01 12:14
我现在改的话，责任会不会在我这儿呀！还是在前会计那儿尼
郭老师
2024 02/01 12:15
你好，前任的责任呀
84784961
2024 02/01 12:16
哦哦，那就好，不然还不敢改
郭老师
2024 02/01 12:17
不用客气，工作愉快。
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