00:10:00
问题已解决
2023年12月份加计抵减期末余额2024.1月份还能不能抵减？ 2024.1月份报税时候，这个期末余额在哪里填写？没有带出来这个期末余额
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，可以加计抵减的。在附表可以看到具体没有抵扣的数据。
02/01 12:22
84784975 
02/01 12:25
看不到，只有本期的抵减金额，没有之前的余额
玲老师 
02/01 12:29
你好 没有余额就是全抵了
84784975
02/01 12:35
2023.12月份有期末余额的，没有抵完，202024.1月没有了，只有本期的
玲老师
02/01 12:38
你是不是当时没有填写？当时要是本期应该抵扣的没填写，后期就没有余额。本期应该抵扣的填写上，然后实际抵扣的差额就是留抵的了。
玲老师
02/01 12:38
比如你本月应该抵扣100，你实际抵扣50，那你留底就是50元。
84784975
02/01 12:43
对的，肯定是有期末余额，这个我可以肯定，但2023.12月没有出现留底，只是本期应补退增值税为0
玲老师
02/01 12:45
期初没有余额，那你就看一下你上期是不是把所有都应该加计抵扣的填写上了？只有是填写上了没有抵扣完的才会在期初余额里体现。
84784975
02/01 12:53
我给您发的是2023.12月份的，你看下有期末余额的，2024.1月报税时候没有期初余额
玲老师
02/01 12:54
对的，那就是你系统的问题，你看手动能录入不？
玲老师
02/01 12:54
手动要是录入不了，咱不能抵扣就联系税务局之后再处理。
阅读 434
描述你的问题，直接向老师提问
2276
意见反馈
