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2023年12月份加计抵减期末余额2024.1月份还能不能抵减? 2024.1月份报税时候,这个期末余额在哪里填写?没有带出来这个期末余额

84784975| 提问时间:2024 02/01 12:20
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,可以加计抵减的。在附表可以看到具体没有抵扣的数据。
2024 02/01 12:22
84784975
2024 02/01 12:25
看不到,只有本期的抵减金额,没有之前的余额
玲老师
2024 02/01 12:29
你好  没有余额就是全抵了 
84784975
2024 02/01 12:35
2023.12月份有期末余额的,没有抵完,202024.1月没有了,只有本期的
玲老师
2024 02/01 12:38
你是不是当时没有填写?当时要是本期应该抵扣的没填写,后期就没有余额。本期应该抵扣的填写上,然后实际抵扣的差额就是留抵的了。
玲老师
2024 02/01 12:38
比如你本月应该抵扣100,你实际抵扣50,那你留底就是50元。
84784975
2024 02/01 12:43
对的,肯定是有期末余额,这个我可以肯定,但2023.12月没有出现留底,只是本期应补退增值税为0
玲老师
2024 02/01 12:45
期初没有余额,那你就看一下你上期是不是把所有都应该加计抵扣的填写上了?只有是填写上了没有抵扣完的才会在期初余额里体现。
84784975
2024 02/01 12:53
我给您发的是2023.12月份的,你看下有期末余额的,2024.1月报税时候没有期初余额
玲老师
2024 02/01 12:54
对的,那就是你系统的问题,你看手动能录入不?
玲老师
2024 02/01 12:54
手动要是录入不了,咱不能抵扣就联系税务局之后再处理。
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