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问题已解决
2323年12月计提了2023年12月的工资，但是2024年1月份的时候才发，发的时候工资金额对2023年12月计提的不一致，请问我该如何调账呢？
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同学你好
多计提了还是少计提了
2024 02/01 13:36
84784947 
2024 02/01 13:38
多了，12月份计提了103493.80 实际2024年1月份是91263.25。多计提了12230.55
朴老师 
2024 02/01 13:39
那你冲减了多计提的就可以
84784947
2024 02/01 13:41
怎么冲减法呢！是借主营业务成本-12230.55 贷应付职工薪酬-12230.55 是吗
朴老师
2024 02/01 13:43
是什么会计准则呢
跨年的
84784947
2024 02/01 13:46
我们好像是小企业会计准则
朴老师
2024 02/01 13:48
借应付职工薪酬
贷利润分配未分配利润
84784947
2024 02/01 13:50
那成本那里就不理了吗？不调减？老师调账我不是很懂，麻烦老师给我解释一下什么原因该怎么调账！谢谢啦
朴老师
2024 02/01 13:52
多计提的就冲减了
因为多计提了
84784947
2024 02/01 13:55
借应付职工薪酬 12230.55贷利润分配未分配利润12230.55是吗！然后不用在重新计提了，直接做付款的分录是吗？
朴老师
2024 02/01 13:57
同学你好
对的
是这样
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