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问题已解决
郭老师，实发是1500，应发是3000。比如个人负担500，公司负担是1000，这里取数整数方便看懂
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借管理费用工资500
贷应付职工薪酬工资500，
借应付职工薪酬工资500
贷其他应收款，个人负担的社保500，
借管理费用社保1000，
贷应付职工薪酬社保1000，
借应付职工薪酬社保1000，
其他应收款个人负担的社保500，
贷银行存款1500，
不要做其他的行吗？
02/01 13:49
84784981 
02/01 13:51
那申报个税金额是0
郭老师 
02/01 13:52
工资薪金填写500，个人负担的社保填写500，实际工资是零。
84784981
02/01 13:56
已经申报为0了。那更正申报？？？
郭老师
02/01 13:59
对的，是的，更正申报。
84784981
02/01 14:02
那B公司，也是一样，公司承担社保费也扣出来
计提时，
借管理费用工资3000 管理费用社保费-1500 贷应付职工薪酬1500 对吗？？？
郭老师
02/01 14:02
B公司做工资一千五就可以的，其他的不做。
84784981
02/01 14:29
我已经这样做了，个税申报3000了。不用管了可以吗？？？
郭老师
02/01 14:30
不可以的，因为你又做了一个红冲的，不是吗？
84784981
02/01 14:37
那更正申报1500？
郭老师
02/01 14:37
对的，对的，是这么做的。
84784981
02/01 14:37
工资表不改了，就更正申报可以了？
郭老师
02/01 14:39
可以的，可以这么做的。
84784981
02/01 14:50
老师，以后社保在B公司购买了。社保也是全额扣。分录是，
计提时，
借管理费用工资3000 管理费用社保费-1500 贷应付职工薪酬1500 对吗？？？
郭老师
02/01 14:50
你好，那你直接借管理费用工资贷应付职工薪酬，工资一千五多好，就不用做社保。
84784981
02/01 14:54
B公司有两个月已经这么做了。在B购买了社保，如下：
计提时，
借管理费用工资3000 管理费用社保费-1500 贷应付职工薪酬1500 个税申报3000了，不用管了可以吗？？
郭老师
02/01 14:55
不是告诉你了调整的分录了，你写了调整的分录，之前的就不用修改了。
84784981
02/01 15:04
那这个月开始，
计提时，
借管理费用工资2000 管理费用社保费-500 贷应付职工薪酬1500 对吗？？？因为在B公司购买社保了。应该要把社保个人部分扣出来，公司部分就直接在工资表的应发工资上扣出来。
郭老师
02/01 15:06
不需要，我的建议是直接做，工资1500。
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