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郭老师好，增值税那一个没有看到有其他申报这一项该怎么填呢
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你好，是报哪一个月的？
02/01 15:18
84784954 
02/01 15:19
去年都没有申报过，我们是小规模纳税人
郭老师 
02/01 15:22
电子税务局我的信息企业季度申报，申报第一季度的应该在四月份申报。
郭老师
02/01 15:22
所以你这个月不需要申报。
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02/01 15:25
就是四月份在申报的时候，把今年一季度和去年的一起申报吗？这个应该填到表格的哪个地方呢？
郭老师
02/01 15:28
啊，不是的，他是按季度的，你第四季度没有申报的话，应该是在1月15号之前啊，你电子税务局逾期申报里面，你去找一下，是不是在这里面有
84784954
02/01 15:30
这个表已经填过了，是我之前问的我们收到的增值税及附加，去年都没有申报过，该怎么处理？
郭老师
02/01 15:31
嗯，那就是在4月份里面一块申报。
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02/01 15:34
我现在就是不知道这个数据应该填到哪个地方
郭老师
02/01 15:38
季度30万以内在第十栏里面填写
84784954
02/01 15:41
这个增值税及附加不是代扣代缴吗，直接算到收入里面？
郭老师
02/01 15:43
你好，你不是说的是管理费吗？你们收取的
郭老师
02/01 15:44
如果是代扣代缴的，现在就可以申报
我要办税】—【税费申报及缴纳】—【其他申报】—【增值税代扣代缴、代收代缴申报】，进入申报界面后选择《代扣代缴、代收代缴明细报告表》填报相关信息。
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