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老师 2023年12月我计提了企业部分的社保，2024年1月收到银行缴纳企业部分社保 我应该怎么做分录呢
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为啥是收到呢？不是公司交社保？
2024 02/01 15:16
84784973 
2024 02/01 15:18
收到银行 指的是收到银行回单了 要做公司缴纳12月社保的分录，是公司缴纳社保的
家权老师 
2024 02/01 15:21
上交杜保
借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）
其他应付款—社保，公积金（个人部分）
贷：库存现金/银行存款
84784973
2024 02/01 15:26
写上这个分录的话 应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）有贷方的负数余额，这个说明啥意思呢
家权老师
2024 02/01 15:28
就是你计提社保的科目，
84784973
2024 02/01 15:29
我是在缴纳社保呀 不是计提呢
家权老师
2024 02/01 15:32
你12月不是计提了吗？把那个计提科目冲平就是了
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