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问题已解决
对方移交没有财务报表（代账公司未建账套）这个2023年第四季度预缴申报表，然后这个2024.1月建套账，怎么设期初余额，后续怎么把这个冲平，因为我们不接他那账做，我们为了要和预缴企业所得税对得上，要怎么操作？？
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你好，报表是连续的。建议按照已经申报的23年12月的资产负债表的金额对应辅助项目做账套初始化
对于后期发现有差异，根据实际的情况再做差错更正处理
02/01 15:59
84784960 
02/01 16:02
他没建账套，没账，企业所得税直接填的，现在交接时只有企业所得税预缴申报表，我现在就是接着这申报表建立账套，怎么设期初余额，根据上表设哪几个科目？
高辉老师 
02/01 16:03
你好，在税务申报系统有财务报表的，用法人的手机号登录上，根据申报的资产负债表初始化吧
84784960
02/01 16:04
电子税务局他们未申报财务报表，请问根据企业所得税申报表怎么设置？？？？？？
84784960
02/01 16:04
电子税务局他们未申报财务报表，请问根据企业所得税申报表怎么设置？？？？？？
高辉老师
02/01 16:06
你好，电子税务局没有申报财务报表，是不让申报企业所得税的，不可能吧
84784960
02/01 16:07
是的，没有，没有，小规模按年申报财务报表的，回答以上问题怎么操作就可以了
高辉老师
02/01 16:10
你好，只能在初始化的时候。未分配利润初始化金额-8399.46，其他应付款写个8399.46，其他的只能为0
84784960
02/01 16:12
资产总额还有11000元，利润总额为一8399.46，怎么设置然后冲掉分录怎么写
高辉老师
02/01 16:20
资产总额可以分别按照资产项目录入，然后挂账其他应付款
利润总额-8399.46是以前年度的亏损，不需要冲掉的，后续根据盈利情况变动。
资产总额根据现在的实际库存 或者是银行盘点的实际录入，挂其他应付款，后续如果发现是银行流水上时候资本，可以调整实收资本
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