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问题已解决
老师，我们员工租房租4500，我23年入了职工福利，并且开票4500，24年他们又不租了，退款3000，这个我要怎么做账，发票要怎么处理
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借银行
贷应付职工薪酬福利费，借应付职工薪酬福利费，贷利润分配，未分配利润
汇算清缴纳税调
2024 02/01 16:34
84784982 
2024 02/01 16:40
老师，我可以24年直接冲费用吗，就不23年纳税调增了可以吗
郭老师 
2024 02/01 16:41
是的，对的，是这么做的。
84784982
2024 02/01 16:47
老师我的意思是24年直接做借银存，贷管理费用，就不在23年汇算清缴时候调增了，调增会有点麻烦，因为我23年就是全部做进了费用，现在冲掉，这样可以吗，因为我看老师上面分录意思好像是23年做纳税调整，24年直接做到未分配利润了
84784982
2024 02/01 16:48
还有他那个发票之前开的是4500，现在实际扣除退款3000，费用是1500，这个同事离职了，这个发票没法重开，费用就高了，这个有关系吗
郭老师
2024 02/01 16:49
哦我知道明白什么意思，不用解释啊，你做管理费用之前就不用调整。
84784982
2024 02/01 16:51
老师，做管理费用之前就不用调整啥意思啊哈哈哈
郭老师
2024 02/01 16:53
的对的，是这个意思。
84784982
2024 02/01 16:54
老师，我是问做管理费用之前就不用调整是啥意思
郭老师
2024 02/01 16:55
你好，做管理费用，之前的不需要调整，今年的也不需要调整，汇算青椒不用动的意思。
84784982
2024 02/01 16:55
我现在就是按着24年冲减3000元费用是可以的是吧，就借银存，贷管理费用，就不用23年汇算清缴时候纳税调整了。放在24年了
84784982
2024 02/01 16:57
老师，他那个发票没法重开了，就还是4500，这个没关系吧
84784982
2024 02/01 16:58
实际操作我们是应该让他们重开发票吗，就是4500-3000后的发票金额？
郭老师
2024 02/01 17:03
是的对的，重不重新开都可以，你看销售房那边
84784982
2024 02/01 17:04
好的，谢谢老师
郭老师
2024 02/01 17:07
不用客气，工作愉快。
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